FECHA DE ACTUALIZACIÓN

31-12-2020

FECHA DE VALIDACIÓN

24-01-2022

UNIDAD RESPONSABLE   

Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Artículo 8 Fracción V inciso n) Las Cuentas Públicas, Las Auditorías Internas y Externas Realizadas a la Utzmg

 

CUENTA PÚBLICA

AÑO

VER DOCTO

2021

-      Oficio de Entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021

2020

-      Oficio de Entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020

-      ESTADOS FINANCIEROS  2020 conteniendo Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Origen y Aplicación de Recurso

-      Estado  Programático (Matriz de Indicadores de Resultados MIR) 2020

-      Estado de Cierre Presupuestal 2020

2019

-      Oficio de Entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019

-      ESTADOS FINANCIEROS  2019 conteniendo Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Origen y Aplicación de Recurso

-      Estado  Programático (Matriz de Indicadores de Resultados MIR) 2019

-      Estado de Cierre Presupuestal 2019

2018

-      ESTADOS FINANCIEROS  2018 conteniendo Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Origen y Aplicación de Recursos

-      Estado de Cierre Presupuestal 2018

-      Estado  Programático (Matriz de Indicadores de Resultados MIR) 2018

-      Oficio de Entrega a la Auditoría Superior del Estado de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018

 

 

RESULTADOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS

Auditoría Externa a Estados Financieros realizadas por Despachos Auditores

A continuación, se presentan los dictámenes o informes finales de las Auditorías Externas anuales realizadas por Despachos Contables Externos a la Universidad, en los que se evalúa y dictamina, entre otros, los siguientes aspectos:

1.    Estados Financieros

2.    Estados Presupuestarios

3.    Informes Programáticos

4.    Informe Patrimonial

5.    Cumplimiento de aspectos legales y Normativos

 

Cabe señalar que estos ejercicios no generan actas de inicio o cierre del proceso y se desarrollan anualmente sobre el ejercicio inmediato anterior, por lo que el último ejercicio auditado es 2020.

 INFORME DE LA AUDITORÍA AL EJERCICIO:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

Auditoría matrícula

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación que señala “Las Instituciones Públicas de Educación Superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula”; así como el inciso d) de cláusula sexta del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Jalisco, que señala que la Universidad deberá: “Reportar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de “LA SEP”, la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar”.

 

A continuación, se presentan los documentos de la auditoría de la matrícula de la Universidad, practicada por un despacho externo:

AÑO

CUATRIMESTRE

Ver

Documento

2021

2021M

mayo a agosto

ver

2021E

enero a abril

ver

2020

2020S

septiembre a diciembre

ver

2020M

mayo a agosto

ver

2020E

enero a abril

ver

2019

2019S

septiembre a diciembre

ver

2019M

mayo a agosto

ver

2019E

enero a abril

ver

2018

2018S

septiembre a diciembre

ver

2018M

mayo a agosto

ver

2018E

enero a abril

ver

 

 

 

Auditoría Interna ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)

 

 

Año

Histórico de Auditorías internas/externas

2021

ver

2020

ver

2019

ver

 

 

Auditorías Externas realizada por la Contraloría del Estado

A continuación, se presentan la información de las Auditorías Externas realizadas por la Contraloría del Estado a la UTZMG:

Año de realización de la Auditoría

Período que abarca la Auditoría

Documentos Relativos a la Auditoría

2017

1º de Enero 2016 a 31 de agosto 2017

-      Oficio de Inicio de auditoría

-      Acta de inicio de Auditoría

-      Nota: No se ha recibido la cédula de observaciones correspondientes

2016

1º de Enero 2015 a 31 de Diciembre 2015

-      Oficio de Inicio de auditoría

-      Acta de inicio de Auditoría

-      Cédula de Observaciones

-      Cédula de Observaciones

2015

1º de Enero 2014 a 31 de Diciembre 2014

-      Oficio de Inicio de auditoría

-      Acta de inicio de Auditoría

-      Cédula de Observaciones

-      1ª Solventación Observaciones

-      Oficio de Conclusión de Auditoría